首页 呼伦贝尔市文联简介 文联信息 协会简介 摄影图库 地理概貌 历史回眸 民族概况 文化艺术 多彩旅游 民族体育

呼伦贝尔市文学艺术界联合会2017年度决算公开报告

                  目录

    第一部分 部门基本情况

     一、部门职能

    二、机构设置及单位构成情况

     第二部分 2017年度部门决算情况说明

    一、关于2017年度预算执行情况分析

     二、关于2017年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    (二)关于2017年度收入决算情况说明

    (三)关于2017年度支出决算情况说明

     (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

     2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

     三、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    (二)政府采购支出情况

    (三)国有资产占用情况

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    第三部分 名词解释

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

     第五部分 部门决算公开表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

     三、支出决算表

     四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表


    第一部分 部门基本情况

    一、部门职能

    市文联主要职责:

    1.贯彻执行党和国家的文艺方针、政策、法律法规;制定文艺创作规划和繁荣文艺事业的措施;协调有关部门做好繁荣文艺的工作;

    2.负责组织联络各协会会员;负责协调、指导各协会的工作;对各协会的工作进行统筹安排和归口管理;发展各协会专业协会会员,向自治区各文艺专业协会推荐新会员;

     3.维护文学艺术家和全体会员的合法权益,团结全市各民族文学艺术创作者;

    4.沟通党政、社会各界与文学艺术家的民主协商和联系渠道,研究分析文艺队伍的思想动态、创作趋向,为市委、市政府制定有关文艺政策、决策提供建议;

     5.组织、协调所属协会会员开展各种形式的文艺创作和研究活动;组织、开展同各省市及国际间的文化交流活动;开展优秀文艺作品的专题评论、评奖等活动,促进全市文艺队伍整体创作水平的提高;

    6.挖掘整理少数民族民间文化遗产;促进各民族之间的文化交流;编辑管理全市文艺档案;总结文艺创作经验;宣传我市文艺创作成果;

    7.管理监督《骏马》和《呼伦贝尔》(蒙文)文学期刊的编辑出版;

    8.负责呼伦贝尔市文学艺术界联合会代表大会的筹备和会务工作;

     9.指导全市基层文联业务工作,培训各类专业人员;

    10.完成市委、市政府以及自治区文联交办的其他工作。

    所属单位职责任务:

    1.《骏马》文学编辑部负责《骏马》文学期刊的编辑、出版、发行、宣传等工作。

    2.《呼伦贝尔》蒙文文学编辑部负责《呼伦贝尔》蒙文文学期刊的编辑、出版、发行、宣传等工作。

    二、机构设置及单位构成情况

     1.文联机关参照公务员管理11名,实有人员8名;机关工勤2名,实有人员2名,其中合同制1名。参公退休人员6名;事业离休人员1名;事业退休人员11名。

    2.《骏马》文学编辑部事业编制4名,实有人员4名,其中合同制1名。

    3.《呼伦贝尔》蒙文文学编辑部事业编制4名,实有人员4名;事业退休人员2名。

    第二部分 2017年度部门决算情况说明

    一、关于2017年度预算执行情况分析

    2017年度市文联部门年初预算收入合计为493.11万元,决算收入合计为544.52万元,增加51.41万元,增长10.43%。主要原因是受市委宣传部委托代管“五彩呼伦贝尔儿童合唱团”经费。

    二、关于2017年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    本部门2017年度收入总计640.80万元,其中:本年收入合计565.93万元,年初结转和结余74.87万元;支出总计640.80万元,其中:年末结转和结余81.35万元。与2016年度相比,收入总计增加101.71万元,增长18.90%;支出总计增加101.71万元,增长18.90%。主要原因:一是受市委宣传部委托代管“五彩呼伦贝尔儿童合唱团”;二是开展业务活动多于上年。

    (二)关于2017年度收入决算情况说明

    本部门2017年度收入合计565.93万元,其中:财政拨款收入544.52万元,占96.20%;其他收入21.41万元,占3.80%。

    (三)关于2017年度支出决算情况说明

    本部门2017年度支出合计559.44万元,其中:基本支出375.88万元,占67.20%;项目支出183.56万元,占32.80%。

    (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2017年度财政拨款收入总计619.39万元,其中:年初结转和结余74.87万元;支出总计619.39万元,其中:年末结转和结余80.01万元。与2016年度相比,收入增加80.37万元,增长14.90%;支出增加80.37万元,增长14.90%。主要原因:一是受市委宣传部委托代管“五彩呼伦贝尔儿童合唱团”;二是开展业务活动多于上年。

    (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计539.38万元,其中:基本支出375.88万元,占69.70%;项目支出163.50万元,占30.30%。

    (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出375.88万元,其中:人员经费363.84万元,主要包括:基本工资81.83万元、津贴补贴93.39万元、奖金4.11万元、其他社会保障缴费4.14万元、离休费21.97万元、退休费111.66万元、抚恤金5.97万元、医疗费21.2万元、住房公积金19.56万元,较上年减少12.31万元,主要原因是:离休人员减少1人,离休费减少;公用经费12.04万元,主要包括:办公费1.20万元、手续费0.03万元、电费0.15万元、取暖费1.3万元、差旅费2.64万元、公务接待费0.05万元、劳务费3.35万元、工会经费0.05万元、公务用车运行维护费1.65万元、其他商品和服务支出0.89万元,较上年减少9.35万元,主要原因是:一是压缩公用经费支出;二是公务交通补贴填报口径变化。

    (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为5.50万元,支出决算为6.76万元,完成预算的122.90%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为5.43万元,完成预算的132.40%;公务接待费支出决算为1.33万元,完成预算的95.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:公务用车运行维护费支出中包括专项经费中列支的公务用车运行维护费1.78万元。

     2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出6.76万元,公务用车购置及运行维护费支出5.43万元,占80.30%;公务接待费支出1.33万元,占19.70%。具体情况如下:

    因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。本部门2017年度无因公出国(境)情况。

    公务用车购置及运行维护费支出5.43万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,本部门2017年度无公务用车购置情况。公务用车运行维护费支出5.43万元,用于公务用车的运行和日常维护,车均运维费5.40万元,较上年增加1.35万元,主要原因是其中包括专项经费中列支的公务用车运行维护费1.78万元,扣除专项经费中列支的公务用车运行维护费,支出为3.65万元,较上年减少0.43万元。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

    公务接待费支出1.33万元。其中:国内公务接待费1.33万元,接待20批次,共接待110人次。主要用于一是与上级主管部门交流工作;二是部门间的业务往来接待。

    三、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    本部门2017年度机关运行经费支出12.05万元,比2016年减少9.34万元,降低43.70%。主要原因是:一是压缩运行经费支出;二是公务交通补贴填报口径变化。

    (二)政府采购支出情况

    本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额6.37万元,其中:政府采购货物支出6.37万元,比2016年增加6.37万元,主要原因是:办公设备购置。

    (三)国有资产占用情况

    截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,比2016年无变化。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    我部门因无预算绩效管理额度的以上项目,未开展预算绩效管理工作。

    第三部分 名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    (三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

     本单位决算公开信息反馈和联系方式:

     联系人:姜润生 联系电话:0470-8101995

     附件:2017年度部门决算公开表     点击下载