首页 呼伦贝尔市文联简介 文联信息 协会简介 摄影图库 地理概貌 历史回眸 民族概况 文化艺术 多彩旅游 民族体育

呼伦贝尔市文学艺术界联合会2015年度部门决算公开情况说明

    根据《呼伦贝尔市人民政府办公厅关于印发<呼伦贝尔市本级预决算公开工作方案>的通知》(呼政办发【2016】54号)要求,现将本单位2015年度部门决算公开情况说明如下:

    一、本部门基本情况

    (一)单位主要职责

    1.市文联本级职能

    (1)贯彻执行党和国家的文艺方针、政策、法律法规;制定文艺创作规划和繁荣文艺事业的措施;协调有关部门做好繁荣文艺的工作。

    (2)负责组织联络各协会会员;负责协调、指导各专业协会的工作;对各专业协会的工作进行统筹安排和归口管理;发展各协会专业协会会员,向自治区各文艺专业协会推荐新会员。

    (3)维护文学艺术家和全体会员的合法权益,团结全市各民族文学艺术创作者。

    (4)沟通党政、社会各界与文学艺术家的民主协商和联系渠道,研究分析文艺队伍的思想动态、创作趋向,为市委、市政府制定有关文艺政策、决策提供建议。

    (5)组织、协调所属协会会员开展各种形式的文艺创作和研究活动;组织、开展同各省市及国际间的文化交流活动;开展优秀文艺作品的专题评论、评奖等活动,促进全市文艺队伍整体创作水平的提高。

    (6)挖掘整理少数民族民间文化遗产,促进各民族之间的文化交流,编辑管理全市文艺档案,总结文艺创作经验;宣传我市文艺创作成果。

    (7)管理监督《骏马》和《呼伦贝尔》(蒙文)文学期刊的编辑出版。

    (8)负责呼伦贝尔市文学艺术界联合会代表大会的筹备和会务工作。

    (9)指导全市基层文联业务工作,培训各类专业人员。

    (10)完成市委、市政府以及自治区文联交办的其他工作。

    2.所属事业单位职责任务

    《骏马》文学编辑部负责《骏马》文学期刊的编辑、出版、发行、宣传等工作。

    《呼伦贝尔》蒙文文学编辑部负责《呼伦贝尔》蒙文文学期刊的编辑、出版、发行、宣传等工作。

    (二)部门单位构成情况

    本部门由呼伦贝尔市文学艺术界联合会本级及所属事业单位《骏马》文学编辑部、《呼伦贝尔》蒙文文学编辑部构成。

    2015年末,市文联机关参照公务员管理编制11名、机关工勤编制2名;参照公务员管理在职实有人数11人、机关工勤在职实有人数2人、离退休15人。《骏马》文学编辑部事业编制4名,在职实有人数4人。《呼伦贝尔》蒙文文学编辑部事业编制4名,在职实有人数2人,退休2人。

    二、年度预算执行情况

    2015年收入合计479.46万元,较上年增加93.25万元;本年支出合计490.99万元,较上年增加81.71万元。收入和支出增加原因主要是财政拨款增加(主要是调整工资经费增加)。

    本年收入来源主要由财政拨款收入和其他收入构成(利息收入);本年支出主要由一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等基本人员支出和项目支出构成。

    三、“三公”经费财政拨款支出情况

    2015年度使用一般公共预算财政拨款支出的“三公”经费情况:2015年度使用一般公共预算财政拨款支出的“三公”经费为5.66万元,比上年减少3.28万元。其中公务用车运行维护费4.19万元,公务接待费1.47万元。具体情况如下:

    (一)公务用车购置及保有情况。本年度本单位年末财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆,本年公务用车运行维护费支出4.19万元,同比减少2.76万元,主要原因为现有公务用车使用已近十年,故障较多,处于半停用状态。

    (二)公务接待情况。本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待23批次,累计共102人次,共1.47万元,同比减少0.52万元,主要原因为严格按照规定,压缩接待费用。

    (三)因公出国(境)团组情况。本年度本单位使用财政拨款安排的出国(境)团组 0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计 0 人次。出国经费0万元,与上年相比无变化,原因是本单位未发生出国业务。

    四、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出情况

    2015年一般公共预算财政拨款机关运行经费支出26.87万元,同比减少11.53万元,减少主要原因为各单位节约日常开支,降低机关运行成本。

    五、国有资产占有情况

    2015年国有资产占有情况:一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台/套,各项指标相比上年无变化。

    六、名称解释

    (一)财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    (二)其他收入:是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

    (三)基本支出:是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

    (四)项目支出:是指行政单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的费用。

    (五)“三公”经费:是指因公出国(境)的经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

                    

                                                                        呼伦贝尔市文学艺术界联合会

                                                                              2016年9月30日

 

 

 呼伦贝尔市文学艺术界联合会2015年度部门决算公开补充说明

    根据《内蒙古自治区财政厅关于做好2015年度自治区以下部门决算公开工作的通知》(内财库【2016】1132号)要求,现将本单位2015年度决算数据比上年增减变化情况及原因说明如下:

    本年收入合计479.46万元,较上年增加93.25万元,主要原因为财政拨款收入增加。其中财政拨款收入较上年增加93.63万元,主要原因:1.工资调标及新增人员2名,增加人员经费 2.拨付文学艺术创作政府奖奖励经费(每两年一届);上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入都是0万元,与上年相比没有变化,原因是本部门没有此类相关收入;其他收入较上年减少0.38万元,主要原因为离休人员两项经费由市老干部局统一管理,不再拨付各单位;用事业基金弥补收支差额0万元,较上年无增减,主要原因为本部门没有用事业基金弥补收支差额。年初结转和结余35.26万元,较上年减少23.07万元,主要原因为上年度已使用结转资金开展业务。收入总计514.72万元,较上年增加70.18万元,主要原因为增加人员经费及拨付文学艺术创作政府奖奖励经费。

    本年支出合计490.99万元,较上年增加81.71万元。主要是原因:1.发放调标增资及新增人员工资 2.发放文学艺术创作政府奖奖励金。其中一般公共服务支出较上年增加68.01万元,主要原因为发放调标增资、新增人员工资及文学艺术创作政府奖奖励金;社会保障和就业支出较上年增加1.65万元,医疗卫生与计划生育支出较上年增加5.88万元,住房保障支出较上年增加6.17万元,主要原因均为工资调标及新增人员导致;结余分配0万元,较上年没有增减,主要原因为无结余分配资金。年末结转和结余23.72万元,较上年减少11.54万元,主要原因为年内已继续使用结转资金开展业务。支出总计514.72万元,较上年增加70.18万元,主要原因为发放调标增资、新增人员工资及文学艺术创作政府奖奖励金。

    

    

        附件:2015年部门决算公开报表     点击下载