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2016年度呼伦贝尔市文联部门预算公开说明

    按照《呼伦贝尔市财政局关于下达2016年部门预算的通知》(呼财预〔2016〕91号)文件要求,现将2016年度市文联部门预算公开如下:

    一、部门单位构成

    本部门由呼伦贝尔市文学艺术界联合会本级及所属事业单位《骏马》文学编辑部、《呼伦贝尔》蒙文文学编辑部构成。

    2015年末,市文联机关参照公务员管理编制11名、机关工勤编制2名;参照公务员管理在职实有人数10人、机关工勤在职实有人数2人、离退休15人。《骏马》文学编辑部事业编制4名,在职实有人数4人。《呼伦贝尔》蒙文文学编辑部事业编制4名,在职实有人数4人,退休2人。

    二、部门职能职责

    (一)市文联本级职能

    1.贯彻执行党和国家的文艺方针、政策、法律法规;制定文艺创作规划和繁荣文艺事业的措施;协调有关部门做好繁荣文艺的工作。

    2.负责组织联络各协会会员;负责协调、指导各专业协会的工作;对各专业协会的工作进行统筹安排和归口管理;发展各协会专业协会会员,向自治区各文艺专业协会推荐新会员。

    3.维护文学艺术家和全体会员的合法权益,团结全市各民族文学艺术创作者。

    4.沟通党政、社会各界与文学艺术家的民主协商和联系渠道,研究分析文艺队伍的思想动态、创作趋向,为市委、市政府制定有关文艺政策、决策提供建议。

    5.组织、协调所属协会会员开展各种形式的文艺创作和研究活动;组织、开展同各省市及国际间的文化交流活动;开展优秀文艺作品的专题评论、评奖等活动,促进全市文艺队伍整体创作水平的提高。

    6.挖掘整理少数民族民间文化遗产;促进各民族之间的文化交流;编辑管理全市文艺档案;总结文艺创作经验;宣传我市文艺创作成果。

    7.管理监督《骏马》和《呼伦贝尔》(蒙文)文学期刊的编辑出版。

    8.负责呼伦贝尔市文学艺术界联合会代表大会的筹备和会务工作。

    9.指导全市基层文联业务工作,培训各类专业人员。

    10.完成市委、市政府以及自治区文联交办的其他工作。

     (二)所属事业单位职责任务

    《骏马》文学编辑部负责《骏马》文学期刊的编辑、出版、发行、宣传等工作。

    《呼伦贝尔》蒙文文学编辑部负责《呼伦贝尔》蒙文文学期刊的编辑、出版、发行、宣传等工作。

    三、2016年度收入支出预算安排情况

    2016年度市文联部门预算收入总额为448.38万元,其中本年财政拨款补助435.43万元,上年结转结余资金12.95万元。

    2016年度预算收入、支出预算比上年预算增加76.05万元,增幅20.43%。增加主要原因为:1.按内政办发电〔2015〕52号文件的精神,调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离退休人员基本离退休费;2.《呼伦贝尔》蒙文文学编辑部新增事业人员2名,造成人员支出有所增加。另外,2016年预算将上年结转结余资金也列入预算。

    2016年度市文联部门预算支出总额为448.38万元,其中:基本支出375.43万元,项目支出72.95万元。基本支出中人员支出207.75万元,基本公用支出12.81万元,对个人和家庭补助支出154.87万元。

    按照功能分类:一般公共服务支出280.50万元,社会保障和就业支出126.78万元,医疗卫生和计划生育管理事务21.01万元,住房保障支出20.09万元。

    按照经济分类:工资福利支出207.75万元,商品和服务支出85.76万元,对个人和家庭的补助154.87万元。

    四、部门预算中“三公经费”预算情况

    按照相关制度要求,进一步压缩“三公经费”支出,2016年度市文联部门“三公经费”预算总额为5.5万元,与上年“三公经费”支出总额5.66万元对比,减少0.16万元,减幅2.83%。其中:

    公务用车运行维护费预算数4.1万元与上年公务用车运行维护费支出4.19万元对比,减少0.09万元,减幅2.15%,减少原因为公车改革公务用车运行经费减少;

    公务接待费预算数1.4万元,与上年公务接待费支出1.47万元对比,减少0.07万元,减幅4.76%,减少原因为压缩三公支出。

    五、收支科目名词解释

    (一)财政拨款:是指单位从同级财政部门取得的财政拨款。

    (二)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    (三)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

    (四)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款):反映人民团体、社会团体、群众团体等方面的支出。

    (五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

    (六)医疗卫生与计划生育管理事务(类)医疗保障(款):反应用于医疗保障方面的支出。

    (七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人社部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    (八)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

                    

                                                                                   呼伦贝尔市文学艺术界联合会

                                                                                          2016年3月21日

    

        附件:2016年部门预算公开报表     点击下载